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1. Elige el Cliente , el Proveedor y fecha de factura
Cliente
Proveedor
Nro ticket
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Fecha y hora
Dias a incrementar por ticket
Nro CAE
Ingresar Nro
2. Elige los productos
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Productos Seleccionados:
0
Descripcion
Codigo
Cantidad
Precio Unitario
Descuento
Importe
-
30.00
45.00
SUBTOTAL $ 0.00
TOTAL $ 0.00
3. Selecciona las opciones para el pie de Factura
Formato:
Original
Fiscal Mono
Nota de Credito
Paga con:
Observaciones
Remito:
NO
SI
Recibo:
NO
SI
4. Elige el color de la letra y tipo de letra para el nombre
Standard
Negrita
5. Elige la ubicacion del QR
Centro
Izquierda
Centro
abajo
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